一、績效目標分解下達情況
為深入貫徹以人民為中心的發展理念，全力保障人民群眾生命財產安全，根據皖發改投資〔2024〕382號文件，下達我司中央預算內投資資金10856萬元實施安慶市城區危舊燃氣設施升級改造及山口配套工程，安慶市燃氣集團有限公司(原安慶市煤氣公司)配套資金10892.92萬元。
主要建設內容為：(1)居民樓棟老舊燃氣立管改造約450公里;(2)居民戶內燃氣設施升級改造工程：①居民戶內燃氣膠管改造約10萬戶;②居民戶內燃氣安全裝置工程，為市區內35萬戶居民用戶戶內增設燃氣泄漏監測報警裝置、緊急切斷閥和搶險預警聯動系統。(3)山口片區高壓燃氣輸配工程：起點為高新區環湖西路，終點為高新區山口片U13地塊附近，全長3.3公里。燃氣管道設計壓力為4.0MPa，管徑為DN300，管道末端連接計量撬1座(無人值守)，用地面積約480平方米(約0.72畝);輸送能力最大小時流量為2.5萬Nm3/h，年供氣規模為：1.14億Nm3。
二、績效情況分析
(一)資金投入情況分析。本項目總投資21748.92萬元，其中中央預算內投資10856萬元，安慶市燃氣集團有限公司配套資金10892.92萬元。
(二)資金管理情況分析。為了切實管好用好資金，發揮最大效益，安慶市燃氣集團有限公司明確責任目標，強化銜接爭取，加強統籌協調，按照國家和省市區相關配套政策要求，結合資源條件，統籌安排好項目規劃，突出規劃的科學性、嚴謹性和可持續性。嚴格按照項目實施管理的要求，加強組織實施，持續跟蹤落實，確保在規定時間內，全面高效完成項目建設任務，切實加強各項資金的使用管理，確保安全規范合理使用。加強對項目資金運營的監督管理。
(三)總體績效目標完成情況分析。本項目總體目標為450公里居民樓棟老舊燃氣立管改造工程、10萬戶居民戶內膠管改造工程、35萬戶居民戶內燃氣安全裝置建設工程及山口片區高壓燃氣輸配工程。目前已累計完成老舊立管改造370公里、居民戶內膠管改造完成6.6萬戶，戶內燃氣安全裝置完成14.4萬套。山口片區高壓燃氣輸配工程已建設完成(含3.3公里高壓管線和1個高壓計量站)。
(四)績效指標完成情況分析。
1.數量指標：計劃改造居民樓棟老舊燃氣立管450公里，實際累計改造居民樓棟老舊燃氣立管370公里;計劃居民戶內膠管改造10萬戶，實際累計改造6.6萬戶;計劃安裝居民戶內燃氣安全裝置35萬戶，實際累計安裝14.4萬戶;計劃建設山口片區高壓管線及1個計量站，該項已竣工驗收。總體形象進度完成約63%，計劃2025年12月底完成所有工程建設。
2.質量指標：計劃建設項目驗收合格率100%;計劃補助資金支出合規率100%，全年實際補助資金支出合規率100%。
3.時效指標：計劃年度計劃投資完成率100%，全年實際年度計劃投資完成率100%。
4.成本指標：計劃年度完成投資總金額21748.92萬元，全年實際投資資金總金額21748.92萬元。
5.經濟效益：為高新區山口片區提供管道氣氣源，助力該區域招商引資。
6.生態效益指標：加速市域范圍天然氣清潔能源市場發展，達到清潔燃燒、減少溫室氣體排放，改善當地生態環境。
7.可持續發展指標：有效保障了燃氣的安全運行。
8.服務對象滿意度指標：計劃當地群眾滿意度90%，全年實際當地群眾滿意度100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
項目按績效目標順利推進，未偏離績效目標。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
將自評結果在安慶市范圍內進行公開。
五、其他需要說明的問題
無。
六、附件
打印
關閉